一、 部门收支概括 

　　（一）收入预算：2015收入预算185.09万元，其中：经费拨款5.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款180万元。 

　　（二）支出预算：2015年支出预算185.09万元，其中：工资福利支出27.63万元，一般商品服务支出7.79万元，对个人和家庭的补助支出3.01万元，专项商品和服务支出146.66万元。 

　　（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算52.34万元，其中：公务接待费 40.34 万元、公务用车购置及运行维护费12万元、因公出国（境）费0。