一、部门收支概括 

　　（一）收入预算：2015年收入预算345.9万元，其中：经费拨款110.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款235万元。 

　　（二）支出预算：2015年支出预算345.9万元，其中：工资福利支出145.74万元，一般商品服务支出33.16万元，对个人和家庭补助支出32.46万元，专项商品和服务支出134.54万元。 

　　（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算65万元，其中：公务接待费40万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费25万元。