一、部门收支概况

(一)收入预算：2015年收入预算1037.58万元，其中：经费拨款587.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款450万元。

(二)支出预算：2015年支出预算1037.58万元，其中：工资福利支出667.39万元，一般商品服务支出120.03万元，对个人和家庭的补助支出154.16万元，专项商品和服务支出96万元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算508万元，其中：公务接待费295万元、因公出国(境)费15万元、公务用车购置及运行维护费198万元。