一、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算142.51万元，其中：经费拨款142.51万元。

（二）支出预算：2015年支出预算142.51万元，其中：：工资福利支出82.88万元，一般商品和服务支出20.55万元，对个人和家庭的补助支出36.08万元，项目支出3万元（水利建设芙蓉杯）。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算35万元，其中：公务接待费22万元、公务用车购置及运行维护费13万元。