一、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算94.3万元，其中：经费拨款54.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。

（二）支出预算：2015年支出预算94.3万元，其中：：工资福利支出68.42万元，一般商品和服务支出18.27万元，对个人和家庭的补助支出7.61万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算20万元，其中：公务接待费15万元公务用车购置及运行维护费5万元。