2025年度岳阳市科学技术协会
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）基本情况
市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动服务中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务合并在机关。
1、机构设置情况
市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部、组宣部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动服务中心。
2、人员情况
市科协核实人员编制共有34名，其中参公事业编制15名（含周转编制1名），核定机关后勤服务事业编制1名，事业编制19个。2025年末实有人数25人，其中行政在职11人，事业在职14人。
3、主要工作职能
一是科协机关本级主要工作职责
其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。
二是科技活动服务中心主要工作职责
主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。
三是科技馆主要工作职责
从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。
4、部门收支情况
（1）2025年度收入总计1122.05万元, 其中一般公共预算财政拨款收入1118.22万元；其他收入3.83万元。
（2）2025年度支出总计1122.05万元。其中：行政运行175.40万元；机构运行231.36；科普活动190万元；青少年科技活动0.4万元；学术交流活动29万元；科技馆站195万元；其他科学技术普及支出84.47万元；其他科学技术支出71.33万元；行政单位离退休费53.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.27万元；就业见习补助0.4万元；其他残疾人事业支出3.41万元；其他社会保障和就业支出8.64万元；行政单位医疗15.09万元；住房公积金27.23万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年基本支出640.33万元（人员支出565.46万元，公用支出74.87万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、 公务用车运行费等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2025年项目支出481.72万元（包括科普教育基地经费10万元，学术交流活动19万元，2024年科技创新服务能力建设项目10万元，其他科学技术支出26万元，日常工作经费40.92万元，就业见习补贴0.4万元，科普专项经费180万元，免费开放经费195万元，科技活动0.4万元），其中一般商品和服务支出436.14万元；对个人和家庭的补助4.4万元；资本性支出27.18万元；对企业补助14元。使用方向：依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收入、支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收入、支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收入、支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据《关于开展2025年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，成立由市科协党组成员任组长的绩效领导工作小组。组长：费荣新;副组长:兰岚;成员：吴平、蔡翔、汤加家、李昶澄、厉思嘉、盛雄、杨岳。具体工作衔接与协调负责人：杨岳。通过自评，市科协2025年度整体支出绩效自评得分为98分，总体评价为优。
（一）运行成本方面
1.在职人员控制率：2025年在职人员编制数34名，实有在编在职人数25人。在职人员控制率为73.53%。
2.公用经费执行率：2025年预算安排公用经费总额74.87万元，实际支出公用经费总额74.87万元，公用经费执行率为 100%。
3.“三公经费”执行率：2025年“三公经费”预算数13万元，实际支出数7.17万元，节约5.83万元，，“三公经费”节约预算率44.85%。
4.2025年公务用车购置及运行维护费预算数7万元，实际支出6.91万元，节约预算0.09万元，节约预算率1.29%。
5.2025年公务接待费预算数6万元，实际支出0.26万元， 节约预算5.74万元，节约预算率95.67%。
（二）管理效率方面
1.预算执行率：2025年度，市科协全年预算数1122.05万元，实际运行成本为1122.05万元，预算执行率100%。
2.管理制度健全性：市科协制定了机关内部控制管理制度，对财政下发的费用支出、釆购、资产相关制度进行汇编，形成了比较系统和科学的管理制度体系。及时与各部室单位宣传新政策新制度，力求资金使用合规合法。内部控制制度比较健全，执行有效。
3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
4.预决算信息公开性：真实准确编制部门预算和决算，按时上报相关数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。
5.资产管理规范、完整：专人负责管理资产，定期盘点。
6.会计核算规范、报表编制完整：通过系列制度设计、执行和维护必要的内部控制，按照政府会计准则规定进行会计核算，编制完整财务报表，公允反映财务状况和财务收支。
（三）履职效能和社会效应等方面
2025年，岳阳市科协在市委、市政府的坚强领导和省科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神，聚焦“四服务”职责定位，团结引领广大科技工作者，为岳阳建设省域副中心城市贡献了科协力量。3月12日，省委常委、市委书记谢卫江到岳阳市科技馆调研场馆运营、科普教育等情况，并主持召开科技创新工作座谈会，以“科协工作开展得好、汇报得好、科技馆讲解得好”“三个好”高度肯定科协工作，强调要抓实科技创新与产业创新融合，加快建设岳阳省域区域科技创新中心，为高质量发展提供有力支撑。
（一）强化政治引领，科技工作者向心力不断增强
1.节日活动有温度。在第九个“全国科技工作者日”期间，以全国科技工作者日庆祝活动为契机，围绕市情调研、人才沙龙、走访慰问、典型宣传、科技服务、能力提升等，组织开展了一系列服务工作。特别是市委、市政府向全市广大科技工作者发出的慰问信，也是这些年来的第一次，鼓舞士气，提振精神。
2.宣传托举有力度。争取中国科协支持，承接“共和国脊梁——中国科学家博物馆馆藏精品岳阳巡展”，此次巡展是市科技馆近十年来首次承接的最高规格临展，展区总面积达1600平方米，在展出的400余张珍贵图片和70余件展品中，部分展品尚属在全国巡展中首次亮相。同时，专设“岳阳籍院士”主题展区，通过集中展示院士手印、题词与手稿，制作了《洞庭星火耀九州》专题片，为全市青少年树立楷模，向院士们传递深切乡情。开设“洞庭星光”视频号，制作宣传岳阳籍院士及知名专家视频。选拔科技创新类“小荷人才”12名，成功推荐5人获评省芙蓉青年科技人才，与岳阳日报联合开设“洞庭星光”专栏，每月采访报道一位基层优秀科技工作者事迹，激励更多年轻人投身科研的灯塔。
3.联系服务有广度。认真落实省委副书记、市委书记谢卫江调研指示精神，广泛联系岳阳籍院士专家为岳阳产业发展服务。联合市委人才办出台《岳阳市联系服务院士专家工作实施方案》，构建“建立一套联系制度、开展一次走访慰问、聘请一批科技特派专家、推进一批项目合作、建立院士专家工作‘一人一档’、提供一份在岳尊享服务”“六个一”服务联系机制。组织收录院士和相关领域专家1489名，建立岳阳籍院士专家库；邀请中国工程院院士向锦武、郎景和等10余名院士专家来岳开展学术交流；外出拜访中国亚热带农科院院长黄三文等院士专家；在“5•30”全国科技工作者期间，以市委市政府名义，向全国各地310名岳阳籍正教授以上的院士专家寄送了慰问信。多名寓外院士专家表达了对市委市政府的感谢，称是这些年来第一次收到来自家乡的温暖问候。
（二）助力创新发展，科技经济融合成效显著
1.“三站”建设步伐加快。积极推动院士工作站、专家工作站、博士创新站建设，招才引智为岳阳“1＋3＋X”现代化产业体系建设服务。湖南省石化新材料院士专家工作站2025年度工作会议暨课题交流会活动成功举行，中国工程院院士王基铭、曹湘洪、袁晴棠、杨为民等4名院士出席；王玉忠、罗安、陈晓红、钟掘等院士也多次来岳，深入推进院士站和服务企业项目建设。联合市科技局制定市级博士创新站认定管理办法，并启动了市级博士创新站申报认定。新建省级创新平台13家，其中：省专家工作站2家、省博士创新站11家。加强科技创新平台绩效管理，评选出岳阳市优秀工作站7家，补助经费14万元；推动企业参与省级模范站评选活动，院士工作站、专家工作站、博士创新站各1家获评省级模范站，争取经费补助58万元。截止目前，全市共有省级院士工作站4家、专家工作站10家、博士创新站20家，共引入院士专家人才197人，其中院士11人、专家55人、博士131人。“三站”平台服务经济发展成效初显，从省级专家工作站来看，10家建站依托企业开发新产品、新技术107项，4项技术获得重大技术突破成果，新增税收2.7亿元。
2.科技服务精准有效。激活国家、省、市科技服务团优势资源，精准服务岳阳产业发展。邀请省科技专家服务团赴湘阴县、岳阳县、云溪区三地开展科技服务进企业活动，聚焦AI人工智能和科技惠企等领域开展学术交流，吸引200余家科技型企业代表积极参与。邀请中国食品科学技术学会科技服务团2次开展“科创中国”科技服务团岳阳行活动，来自南昌大学、华中农业大学、湖南农大等高校院所的15位专家学者围绕芥菜、黄精、魔芋等特色资源的精深加工与产品开发等方面分享最新研究成果，精准对接企业技术需求10个，促成科研院所与企业科技合作2项。湖南理工学院实施“百博入百企”计划，围绕电子信息、现代石化等产业开展精准研发，已与湖南石化等重点企业签订30多个合作项目，合同经费达3200万元，推动了企业产品竞争力与新材料产业能级实现双重跃升。
3.学术交流日臻繁荣。积极参与，并引导市科协所属学会以“线上+线下”方式开展学术交流活动190余场次。10月26—28日，2025“能源•化工潇湘科创大会”在岳举行，中国科学院院士彭孝军、徐春明、黄维和中国工程院院士金涌、蹇锡高等院士专家作专题报告。第十四届中国创新创业大赛现代石化专业赛决赛同期举办，吸引全国超80余所高校、科研机构及200余家企业参与，43个决赛项目最终晋级上演巅峰对决，展示现代石化创新成果。10月30日，2025年国家气候观象台高质量发展学术交流会在岳举行，会议以“国家气候观象台高质量发展”为主题，汇聚了中国工程院院士徐祥德等国内顶尖专家，深入交流、碰撞思想，共同为推动国家气候观象台体系现代化贡献智慧与力量。10月31日—11月1日，市科协联合湖南石化举办首届湖南石化科技论坛，组织开展了丰富多样的学术交流活动，包括12场前沿主题报告和3个专题分论坛。论坛上还编撰出版《特色 绿色 出色—湖南石化精选论文集》，系统梳理并沉淀了石化企业应对挑战的技术方案、优化管理的智慧锦囊。开展岳阳市第十六届自然科学优秀学术论文评选，评选出优秀论文100篇，为科技工作者成长成才搭建重要平台。
（三）深化科普工作，全民科学素质稳步提升
1.科学素质纲要工作再提升。联合市教体局等部门，先后开展全市青少年模型竞赛、创新大赛、机器人大赛、“弘扬科学家精神”系列宣传活动，多方合力推进科普资源助力“双减”；开展“科技文化卫生三下乡”活动，深受群众欢迎；各纲要成员单位广泛开展防灾减灾、食品安全等科普知识进机关活动，进一步提升领导干部和公务员科学素质。截至2025年，全市公民具备科学素质的比例超过15%，超全省平均水平。
2.科普主题活动再创新。持续擦亮科普品牌活动，全年开展“周末科学课堂”等主题科普活动260余场，其中70场活动在全国科普月平台上获得“全国推荐”，共吸引3万余名青少年感受科技的魅力。“中国科学院老科学家科普演讲团岳阳行”暨全市大讲堂活动累计举办158期、高质量科普报告会24期，讲座参与人数超1.8万人。组织青少年参与“空天探索”等中国现代科技馆体系联合行动，累计参赛人数5000余名，让青少年体验到多样化的科普服务内容。市科技馆牵头联合益阳市科技馆、常德市科技馆，共同发起环洞庭湖科技馆联合行动，开展联合科普秀展演，累计覆盖青少年超过5000人次，有效推动了环洞庭湖区域科技馆资源的整合与协同，为全面提升公民科学素质作出了积极探索。深入实施“三年双百”流动科普行动，进偏远乡村及学校81场，共服务青少年及群众超2万人次。
3.科普阵地建设再扩容。夯实科普阵地建设，市科技馆场馆硬件升级全面完成，新增展厅面积1450平方米，新增高质量展品19件，全年累计开放300余天，接待团体81批次，服务观众8万人次。引导建成平江县科技馆，成为我市首家县级科技馆。持续推动科普资源整合，壮大岳阳市科技场馆联合体，目前总数达到30家。推出科普驿站“趣”打卡视频，以“旅游路线打卡”为叙事脉络，展现岳阳市各县市区科普场馆及科普教育基地的独特魅力。
4.科普人才队伍再壮大。实现“内部干部能力升级”，推动“外部人才资源汇聚”。通过科普师职称评审、科普讲师团、科普大讲堂、小荷英才、小荷人才等品牌活动和平台建设，构建“专职+兼职+志愿”三位一体的科普人才矩阵，为岳阳科普事业高质量发展注入持久动力。组建岳阳市科普讲师团共20人，深入基层开展公益性科普活动。开展科技教师专题培训，累计培训科技教师500余人次。常态化开展科技竞赛活动，吸引全市3000余名青少年选手参与。积极组织参加省级、国家级竞赛，共有11个项目在省级评比中获奖。市科技馆成功申报为全国航空航天模型竞赛基层组织单位，推动30余名青少年首次代表岳阳登上全国赛场，实现历史性突破。
5.科普信息化建设再加速。以“科普岳阳”微信公众号为依托，精心打造集科普知识、互动交流、活动推广于一体的信息化平台，全年科普信息400余条，阅读量20万人次。制作科普短视频150余期，在抖音、小视频等平台传播量突破100万人次，有效拓展科普服务覆盖面。
（四）加强自身建设，组织活力日益彰显
1.加强科协组织建设。积极推进县级科协、学会、企业科协等组织建设，华容县、临湘市按期完成科协换届；34家市级学会和1家企业科协完成年度财务审计与年检工作，年检办理率100%，合格率达94%。湖南石化、中科电气、中创空天、科伦制药4家企业科协成功申报为全国科技工作者状况调查站点。
2.加强干部队伍建设。加强干部队伍培训教育，组织开展各类学习培训活动6次，内容涵盖政治理论、业务知识、科普技能等方面，提升干部综合素质和工作能力，通过系统化培训与规范化管理，打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、充满活力的干部队伍。同时，完善内部管理制度，提高工作效率和服务水平，构建高效协同、服务优质的工作新格局。
3.加强文明单位建设。始终将精神文明建设摆在突出位置，与业务工作同部署、同落实。发挥好市科技馆文明窗口单位作用，完善展厅服务公共设施建设，加强社会主义核心价值观宣传。创新开展科学家精神宣讲、科技表演进校园等特色志愿服务活动，打造主题鲜明的科技志愿服务品牌。加强科协机关文明建设，启用湘办通网上办公系统，继续办好文明食堂，开展丰富多彩的工会活动。通过软硬件双提升、内外功同修炼，持续擦亮省级文明单位招牌，让文明风尚浸润工作全程、惠及干部群众。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异,年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及一些费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。
二是因科协是党领导下的群团组织，主要职能是“四服务”，所以在资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于进一步探索和加强。
八、下一步改进措施
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
三是严格财务审核，严格按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支，确保严格执行预算制度。
四是进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市科协将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目中，并按照财政的要求把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
未征得自评部门和财政部门的同意，此自评报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。
附件1 2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件3.1 2025年度科普专项资金项目支出绩效自评表.wps
附件3.2 2025年度免费开放资金项目支出绩效自评表.doc
