绩效自评报告
一、部门基本情况
岳阳市国资委是2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌成立的市政府直属的唯一特设机构，主要是代表政府履行国有资产出资人职责。预算机构是委机关本级，正处级单位，是财政预算全额拨款单位。
1、在职人员情况
2025年度编制部门核定我委人员编制36名，其中机关行政编制25名；所属市国有资产监督管理事务中心，核定全额拨款事业编制11名。至2025年12月我委实有在职行政人员 26人，事业人员9人，共计35人。
2、机构设置情况
委本级设置10个内设机构：办公室（安全信访科）、政策法规科、监督科、企业发展改革科、资本收益与财务监管科（考核分配科）、产权管理科、宣传与对外合作科、人事科（企业领导人员管理科）、机关党委（党建工作科）、机关纪委。
所属正科级公益一类事业单位，为市国有资产监督管理事务中心。
3、主要工作职责
（1）根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。
（4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）。
（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（7）负责企业国有资产基础管理，拟定有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（8）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
（9）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（10）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
（11）市国有资产监督管理事务中心主要负责国有资产监督检查等相关事务性工作。
（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我委基本支出的范围和用途包括委机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出。
（1）2025年公用经费年初预算102.67万元，实际支出115.12万元，主要是因为有新进人员，从而增加了相应的工作经费等。
（2）“三公经费” 控制较好。预算总额7万元，本年实际支出2.37万元。其中公务接待费预算3万元，实际支出0.29万元；公务用车运行维护费预算4万元，实际使用2.08万元，较上年降低12.24%；公务用车购置费0万元；因公出国（境）费用0万元。本年在使用公车1台。
（二）项目支出情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析
2025年度财政预算批复项目资金814.69万元，其中：业务工作经费560.69万元，包含企业注册资本金、帮扶解困资金经费等，全年执行数590.69万元。运行维护经费28万元，包含国有资产监管经费，全年执行数28万元。市级专项经费226万元，包含国有资本经营预算资金221万元、新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）5万元，全年执行数135万元。
2、专项资金实际使用情况分析
企业注册资本金、帮扶解困资金等资金，为市财政拨至市属国有企业的工作经费，我委已及时拨至企业，确保了资金保障。
新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）主要用于日常公用经费。根据岳阳市公务用车制度改革领导小组《关于岳阳市市属国有企业公务用车制度改革的实施意见》（岳车改[2019]2号）文件精神，岳阳市国资委负责市属国有企业公务用车的日常监督管理，建立并督促有关单位和个人落实公车管理相关制度。我委按照文件要求完成市属国有企业公务用车制度改革，安装北斗卫星定位车载终端，对企业公务用车实行在线监督，按年度支付车载监控管理平台运营费。
国有资本经营预算资金主要用于加强对企业的监督管理，强化国有企业业绩考评，上缴国有资本收益，确保国有资产保值增值，推进央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体，构建国资监管大格局，做强做优做大国有资本和国有企业。
3、专项资金管理情况分析
我委项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，委机关、纪检负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。
三、政府性基金预算支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算批复221万元，其中包含监事会工作经费、监管工作经费、国企改革工作经费等，主要用于对市属国有企业的监督管理，编制国有资本经营预算，开展年度经营业绩考核，完成国有企业利润上缴，建设国资国企在线监管系统，促进形成上下联动的监管格局，以管资本为主实现对监管企业的在线监管等，2025年国有资本经营预算资金支出费用130万元。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2025年，在市委、市政府的坚强领导下，全市国资国企系统直面矛盾、深化改革，加强监管、强化创新，2024、2025年，作为全省各市州代表连续在全省国资国企改革发展会议作典型推介，市国资委党委连续在市委基层党建评议中获“好”的评定，领导班子获评2025年度考核优秀等次；四川广安等兄弟市州来岳学习考察，相关工作经验获国务院国资委推介。2025年，市城运集团获评全国群众体育先进单位，系统内2人分获国家级劳模、全国粮食和物资储备系统先进个人称号。
一是当好经济社会高质量发展的战略支柱。2025年，市本级监管企业实现资产总额增长13.60%、净资产增长14.14%、营收增长136.33%（同口径增长13.96%）、利润5.5亿元、税费6.95亿元，上缴国有资本收益1.33亿元。“央省国资国企走进岳阳”洽谈项目45个（801亿元），为全省历史之最。省旅发大会争资任务完成247%，创全省同类新纪录。超省定任务26%完成清理拖欠企业账款工作。
二是当好产业发展提质创新的中坚力量。紧紧围绕“1+3+X”现代化产业体系，组建7家AA+（AA）产投公司，数、质全省第一。前瞻布局未来产业，成功争取省属国企6亿元注入新紫光基金；“智慧教育”等大平台上线运行；建成全省一流的低空空管服务中心，与峰飞航空达成战略合作，获批全国首条eVTOL常态化验证航线，打造低空经济产业新标杆。做大做强新质文旅，第四届省旅发大会圆满收官，“洞庭幻境”等原创IP持续破圈。新能源产业迎来井喷，全系统光伏产值逾5000万元；与宁德时代深度合作，宁德时代工程师学院、宁家服务中心落户岳阳；参股“电化洞庭”项目，推动“电动船舶”产业加速落地。现代农业提质增效，北纬28度水果博览园建设顺利推进，岳农集团与湖南农大深度合作，“科技芯”正转化为“岳字号”。现代物流逐步构建，中国物流集团落子岳阳，物流产投获交通部AAAA评级；“南客北货”国际航空货运枢纽加速建设，获批岳阳航空临开口岸，“岳阳—吉隆坡”货运航线顺利首飞；公交集团联合圆通等物流龙头，赋能传统闲置资产资源焕发新机。人才园区获中国人才协会服务能力AAAA单位，金叶等3家企业入围全省上市后备企业资源库，长江建安获评AAA信用评级。
三是当好保障民生增进福祉的基本支撑。始终坚持人民企业为人民，城投集团力保岳阳学院顺利开学，国泰阳光实现养老公益与经济效益双提升。城运集团护航市中心医院新院区落成启用，殡仪馆收购及运营工作有序推进。厨余垃圾、建筑垃圾资源化处理提质升级。三荷机场新开8条航线，联结北上等13座主要城市。公交与水务集团织密保运、保供安全保障网；人才集团抓好招才引智与稳岗就业，粮购公司保障“大国粮安”。国资国企在团洲垸保卫战、乡村振兴等急难险重任务面前，充分展现第一担当。
2025年预算执行率为99.05%，总体情况良好。我委坚决执行经费预算管理，在厉行节约、反对铺张浪费等方面，严格落实厉行节约的原则，“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，预算编制完整。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。整体支出绩效综合考评得分为99.41分，评价等次为优。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制精准性有待提高
年初预算申报时，对单位实际情况和以前年度支出规律考量不够充分，部分项目预算申报与实际执行存在偏差。主要原因在于对业务变化等因素的前瞻性预判不足。
2、绩效执行监控不够到位
对绩效目标执行进度的跟踪监控不够及时，未能有效掌握资金支付进度与绩效产出的匹配情况。主要原因在于绩效监控手段单一，对执行偏差未能及时发现和纠正。
八、下一步改进措施
1、提高预算编制精准性
严格按照《中华人民共和国预算法》及相关制度要求，结合本单位实际情况和以前年度支出规律，综合考虑政策调整、业务量变化等因素，科学申报年初预算，不断提高预算编制的前瞻性和准确性。
2、强化绩效执行全过程监控
建立常态化绩效目标执行监控机制，定期跟踪资金支付进度与绩效产出情况，及时发现并纠正执行偏差，确保财政资金按计划有序支出，切实发挥资金使用效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施。绩效自评结果将作为单位年终绩效考评的依据，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理；按照财政部门要求，本绩效自评情况将于规定时限内在岳阳市国资委官网上公开。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按照政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
十、其他需要说明的情况
无
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