2024年度中共岳阳市委政策研究室
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
1.根据市委的安排和部署，围绕中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。
2.在市委和市委领导同志的主持下，起草或修改市委重要政策性文件，负责或参与市委领导同志报告、讲话和其他文稿的起草工作。
3.组织、协调和联络市直各部门和各县（市）区的调查研究工作。
4.收集和筛选国内外、省内外、室内外重要信息，对经济、政治、文化、社会和党建等方面的重点热点难点问题进行分析和预测，并及时提供给市委领导同志参阅。
5.编辑出版市委市政府内部刊物《岳阳工作》。
6.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
内设科室（5个）：文稿科、调研科、秘书科、党刊编辑科、信息科。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。
1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为182.76万；商品和服务支出为24.47万；对个人和家庭的补助为2.99万；资本性支出为0万。
2、三公经费具体支出情况：我单位2024年三公经费总支出为2.23万，其中公务接待费0.53万；公务用车购置及运行维护费1.7万，因公出国(境)支出0万。
（二）项目支出情况
1、项目资金收支情况分析
2024年年初市财政共安排专项资金92.5万，其中：业务工作经费支出92.5万元，主要用于《岳阳工作》、宣传经费、资料收集和调研等方面。
2、专项资金实际使用情况分析
2024年共支出专项资金90.02万，主要是《岳阳工作》27万、宣传经费16万、资料收集和调研44.5万等，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。
3、专项资金管理情况分析
专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，我单位在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。
预算控制率95.15%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加0.48万元。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。
六、存在的问题及原因分析
主要包括：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为市委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为市委和市委主要领导提供文稿和决策参谋服务，工作量的多少直接由市委和市委主要领导安排，工作绩效直接受市委和市委主要领导的检验，以市委主要领导满意为标准。由于文稿任务重，单位难以腾出时间自行组织下基层调研。
八、下一步改进措施
结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求予以公开。
报告需要以下附件：
