2024年度岳阳市计划生育协会整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，按照岳阳市财政局《关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我会认真组织开展了2024年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：
（一）主要职能
1.负责工作计划生育方针政策和法律法规及人口理论的宣传，发动会员在提高人口素质、实行计划生育中起带头作用，传播优生优育和生殖健康等科学技术知识；
2.广泛开展“生育关怀行动”，帮助解决实行计划生育群众的实际困难和后顾之忧，负责生育关怀专项资金的使用和管理，推动举办人口福利事业和计划生育保险储蓄事业；
3.承接基本公共卫生服务；指导基层计划生育协会工作；
负责基层计划生育协会的培训及业务指导；
4.落实市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构情况
岳阳市计划生育协会内设办公室、健康促进科、家庭服务科、生育关怀科4个科室。单位现有编制为12个，在编在岗10人，退休人员3人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度，基本支出179.85万元，其中人员经费162.37万元，占基本支出的90.29% ，公用经费17.47万元，占基本支出的9.71 %。
（二）项目支出情况
2024年度，项目支出预算数50万元，项目支出20.51万元。
三、政府性基金预算支出情况
2024年市计划生育协会无政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况
2024年市计划生育协会无国有资本经营预算
五、社会保险基金预算支出情况
2024年市计划生育协会无国有资本经营预算
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本、管理效率和履职效能方面
一是全市各级计生协坚持把党的政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深刻认识“两个确立”的决定性意义，始终把党对一切工作的领导贯穿计生协工作的各方面和全过程。认真落实党风廉政建设责任制，加强对计生协会干部的党纪政纪和法律法规的学习教育，提高全体干部的思想境界和道德修养。认真学习《中国共产党纪律处分条例》以及中央、省、市一系列重要文件和会议精神。
二是及时完成市本级换届。2024年12月19日，岳阳市计生协会第六次会员代表大会召开，大会选举产生了51名理事、9名常务理事，第六届理事会会长1名，专职副会长1名。副会长1名，兼职副会长2名，秘书长1名。当天，市委发文同意了市计生协会第六次会员代表大会的选举结果。
三是认真落实项目工作。按照要求完成了2024年度中国计生协和省计生协项目的相关工作。2024年，全市共发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴1192人次，补贴120.95万元。为全市计生特殊家庭理赔137.88万元，理赔838人次，增强了计生特殊家庭抵御意外风险的能力。
四是积极开展优生优育工作。8月22日，全市优生优育协会正式成立。协会由市民政局批准成立，市计生协会主管。从教育、医疗体系中筛选了23名行业专家，成立了以市妇幼保健院彭敏丹教授领衔的市级优生专家组和优育专家组。与东方红小学、白杨坡小学等在全市有较大影响力的学校合作，联合开展“儿童心理健康进校园”公益活动，举办小学生心理游戏活动，促进儿童身心健康发展，和谐亲子关系，促进家校共育。全年共开展亲子活动累计121场次，覆盖幼儿3000人次；开展家长课堂累计34场次，惠及家庭513户；开展入户指导97次，惠及家庭97户。
五是深入开展生育关怀行动。全市各级计生协会走访慰问计生困难家庭，发放生育关怀资金225.68万元，慰问物资83.63万元，惠及计生困难家庭5616户；同时，加大对计划生育生活特困家庭和计划生育特殊家庭在生活保障、养老照料和精神慰藉等方面的扶助关怀措施，积极为其解决实际困难，把党和政府的关怀和温暖送到他们身边。市计生协会连续三年与湖南省明辉慈善基金会合作，开展“湘商回报家乡一缕阳光行动”岳阳市项目组关怀活动。累计为293位岳阳市计生特殊家庭提供了146.5万元资助款，拓展建立计生特殊家庭“善款帮扶”服务新模式。
六是大力开展健康促进活动。通过“健康知识比拼＋健康理念倡导”多元竞赛形式，大力宣传健康中国行动的基本理念，调动全市人民参与健康中国行动的积极性、主动性，营造重视家庭健康的社会氛围。市计生协会组织各县市区开展健康促进相关工作，5月8日，在岳阳市妇幼保健院举行“2024年健康中国行动知行大赛家庭专场岳阳赛区比赛”，来自县市区的的9个家庭代表队参加了比赛。6月7日，市计生协会联合市妇联、市人社局在湖南民族职业学院开展“我创业、我成长、我精彩”巾帼创业就业进高校报告会，300多名师生代表参加，邀请相关青春健康专家作辅导，市计生协会党组书记、专职副会长皮康明就“青年大学生创业成长路上必备的健康知识”做了专题辅导，反响很好。
预决算公开：2024年，我单位按照要求进行了预决算公开。
资产管理：进一步加强资产管理，明确了具体负责人，严格执行报批、审核程序，做好了资产登记管理，单位无资产流失情况。
三公经费控制情况：严格按要求控制三公经费支出，取得了良好效果。2024年三公经费决算为0.13万元，其中，公务接待费0.13万元，公务用车费0万元，无公务用车购置、公务用车运行维护费用支出，无因公出国（境）费支出。
内部管理制度建设情况：近年来，单位制定了《岳阳市计划生育协会财务管理制度》《岳阳市计划生育协会固定资产管理制度》《岳阳市计划生育协会内控制度》等一系列制度，并适时进行了完善。
绩效总目标完成情况：2024年市计生协会生育关怀、健康促进、宣传服务、项目帮扶等工作任务完成较好。
（二）社会效应和服务对象满意度方面
市计生协会认真履行职能职责，严格按照财经纪律规定使用管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
1.社会效益良好。开展计生协“六项重点工作任务”，服务全市广大计生家庭，在“健康岳阳”、助力生育友好型社会建设方面发挥了积极作用。
2.服务对象满意度高。生育关怀、项目帮扶、健康促进等工作帮扶精准有效，服务对象和社会反响良好。
3.资金使用效率高。发挥了资金的最大的效应，用有限的资金保障了单位的正常运转，工作的顺利开展，整体工作成绩良好，多项工作得到上级部门的肯定和表彰，各项绩效考核评估指标全面达成。
七、存在的问题及原因分析
预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，因为实行一级财政预算时间不长，对预算编制了解不够全面、透彻，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目资金使用不理想，年中预算有调整。换届时间多次调整，需要兼顾多方面因素，原计划需要开展的工作没有及时开展收尾，导致项目资金使用不及时。将在下年加以重视，尽量减少追加、调整资金，确保预算的精准性。
八、下一步改进措施
（一）科学编制预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况。
（二）严格执行预算。执行中确需调剂预算的，需充分论证并征求财政部门同意后，按规定程序报批。
（三）树立节约意识。认真执行党政机关厉行节约反对浪费条例有关要求，积极在单位营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在计生协事业高质量发展上，确保资金发挥最大作用，产生最大效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据 2024年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。
其他需要说明的情况
无
