一、部门（单位）基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市档案馆系财政全额预算拨款单位。本单位2024年末编制人数23人，即全额拨款编制23人，工勤编制1人，政府购买服务人员3人。截止2024年年底，实有在职人员23人，工勤人员1人，政府购买服务人员3人。退休人员20人。
馆机关本级内设机构有5个：综合部、人事教育部、管理利用部、编研展览部、信息技术部。另外，机关党委（纪委）按章程设置。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标
1.整体支出绩效目标：
（1）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（2）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（3）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（4）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
（5）制订市档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
（6）承办市委办公室和上级交办的其他事项。
2.项目支出绩效目标：
（1）大楼运行维护费项目绩效目标：保证档案馆正常机关工作展开。
（2）档案保管保护费项目绩效目标：对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
（3）档案保护开发和档案资源建设补助经费项目绩效目标：接收破产改制企业档案在内的近20万卷档案。
（4）市档案馆智慧档案一期项目建设绩效目标：1.满足社会公众档案利用需求，为建成“全国示范数字档案馆”打下扎实基础；2.完成3.5万卷约40万档案条目录及350万页馆藏历史档案的数字化扫描。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年档案馆部门决算整体支出729.80万元，其中基本支出476.81万元，占总支出65.33%，人员支出403.96万元，占基本支出84.72%，公用支出72.85万元，占基本支出15.28%，项目支出252.99万元，占总支出34.67%，明细情况如下：
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2024年年初预算批复的基本支出为441.67万元（其中人员经费支出375.12万元、公用经费支出66.55万元。），年中追加74万元，全年合计收入515.67万元。全年实际决算支出476.81万元，年终结余10.13万元。
2024年决算基本支出476.81万元，其中工资福利性支出358.59万元、商品和服务支出255.87万元、对个人和家庭的补助113.33万元。
（二）项目支出情况
项目支出是指在基本支出之外部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2024年年初预算批复的项目支出为123万元，全年收入合计724.94万元。实际决算支出729.80万元。年末结余10.13万元。
2.专项资金实际使用情况分析
2024年决算的项目支出为198.22万元，其中：档案保管保护费18万元。大楼运行维护费105万元。档案保护开发和档案资源建设补助经费10万元。市档案馆智慧档案一期项目建设项目65.22万元。
3.专项资金管理情况分析
严格执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严控风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2024年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有所降低。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成以下工作：
1.以业务建设评价反馈的4条问题建议以及6个方面24条问题清单和巡察反馈的13个问题为导向，全面部署抓好问题整改,促进政治建设和各项业务工作提质提效。
2.全年通过捐赠、征集、采集等多途径，收集档案资料34566卷（件）。制定了《2024年市直相关单位档案接收进馆计划》《2025-2028年度市直相关单位档案接收进馆计划》。已接收进馆档案13197件、145卷。收集档案资料12614件，其中，地方史料799件（册）、照片11815张（件）、电子资料82.7GB。突出开展老工业档案资料收集，深入岳阳林纸、湖南石化等多家企业、实地调研，现场采集三线建设者口述档案。6.9国际档案日前夕，举行了集中捐赠仪式，收集城市和工厂老照片及底片、电子照片、视频、图片册、实物等档案资料6200多件（册）。6月份，派出专人赴湘西保靖县采集对口帮扶文件材料、口述档案百余件。
3.加强“三重一大”档案收集。针对岳阳多地遭受严重洪涝灾害情况，联合各地档案馆与相关部门，广泛开展抗洪救灾档案收集工作。目前已收集文书档案2684件，视频2061个，照片档案3775件，实物档案93件。
4.加强档案数智建设，争取市财政安排50万元专项资金，建设“智慧档案”安全加固（二级）项目。向相关职能部门申报“智慧档案”二期项目，积极与市级领导汇报、相关部门对接，争取立项。
5.完成综合档案馆开放鉴定初审职能，开展对馆藏102家单位15582卷约31万件（1996—2000年）档案开放初步审核工作。定期检查与每日巡逻维护馆库大楼，更换过期灭火器，与专业公司签订消防系统维保协议，定期开展维保检修，对办公楼监控系统进行大摸排，对关键部位加装或更换摄像头，确保了馆库安全。
6.联合任弼时纪念馆、汨罗市档案馆，实现资源共享，全力在中心城区打造展示任弼时“骆驼精神”的展览窗口。展陈面积240平方米，共展出照片档案271张，实物档案15件，视频档案4部，分为五个部分，采用“图片+视频+实物+文字”的交互式展陈。
7.与平江、汨罗等5个县市区开展汨罗江档案建设，编纂《中国有条汨罗江》，对汨罗江流域历史、革命史及文化等进行深入研究，目前已通过二审二改，形成50万字的送审稿。
8.联合省档案馆，投资100万元制作的《湖湘独一档——走近镇馆之宝》60集短视频，已相继在人民号、《学习强国》《新湖南》等平台播出，社会反响热烈，扩大了档案事业影响。
9.注重档案资政襄政，编印档案资政参考《接续将“骆驼精神”发扬光大》，为纪念任弼时诞辰120周年活动献计献策，得到市委常委、市委宣传部长刘启峰“很好”的批示。
10.加强档案课题研究，省科技项目《地方特色档案建设及开发路径研究》研究报告，入选中国档案学会2024年度学术征文，获省档案学会第三十二次论文评选一等奖，馆长等受邀赴上海、湘潭大学参加全国、全省档案学术交流会并作专场发言。档案科研课题《切实增强系统思维，推进湘鄂赣红色档案资源保护开发》，入编《湘鄂赣革命红色档案开发利用研讨会论文集》。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算支出绩效指标不够细化、不够全面
预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。
（二）预算调整率偏高
年初预算未足额安排，年中追加人员经费。
八、下一步改进措施
（一）进一步细化预算支出绩效指标设置
年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。
（二）增加年初预算，降低预算调整率
历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）结果应用情况。
1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2.通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
（二）公开公示情况
为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“岳阳市档案馆信息网”政务公开公示板块下的资金信息专栏对绩效自评结果进行公开公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.大楼运行维护费项目支出绩效自评表
4.档案保管保护费项目支出绩效自评表
5.档案保护开发和档案资源建设补助经费项目支出绩效自评表
6.市档案馆智慧档案一期项目支出绩效自评表
