岳阳市文化旅游广电局部门绩效监控报告

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省财政厅“绩效管理提升年”行动方案，根据《岳阳市预算绩效监控管理办法》有关规定，按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，我局对2024年1-10月份预算绩效管理工作完成情况总结如下：

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到市财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2024年1-10月预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

　　（一）高度重视，专题研究

　　预算编制做的细做的实。岳阳市文化旅游广电局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，认真学习贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，动员项目管理领导小组成员，落实预算绩效运行监控工作一把手责任制，工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位绩效监控工作，强调责任到人，对项目实施情况、预算执行情况进行全程跟踪、监督和汇总分析。要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

　　绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-10月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

　　（二）提高意识，及时反馈、督促

　　深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

　　（三）及时纠偏，调整谋划

　　根据我局实际，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是做到客观准确，确保绩效监控质量。结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

　　对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题。提出改进建议，为今后做好绩效监控奠定基础。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析；

　　我局2024年年初预算批复金额为2856.38万元，实际财政下达金额为7568.11万元，其中：基本支出下达金额为1494.58万元，项目支出下达金额为6103.06万元（截止2024年10月31日）。

　　从运行监控结果看，2024年我局实际支付金额为7268.99万元（包含追加预算数），整体执行率为96.05%，其中：基本支出实际支付金额为1361.69万元，执行率为91.11%；项目支出实际支付金额为5907.3万元（包含追加预算数），执行效率为96.79%，总体部门整体预算执行效率较高，符合预期。

　　在项目支出方面，2024年初预算批复项目共14个，批复金额分别为洞庭渔火季及推广服务10万元，红色文化旅游项目30万元，“三湘四水，相约湖南”“四站一场”“五大工程”国际旅游节、展会经费40万元，2024年湖南省文化旅游博览会及文旅产业投融资大会30万元，广电监管中心运行经费61万元，文旅综合事务49万元，国内旅游抽样调查及培训38万元，文旅岳阳平台运转经费30万元，A级景区及星级乡村旅游区（点）复核与评定10万元，精品戏剧创作经费20万元，全市文化体育旅游产业发展经费10万元，公共文化服务体系示范区建设经费75万元，流动文化工程经费90万元，艰苦边远地区和基层一线人才支持计划市级配套经费1万元，共计494万元；2024年1-10月财政实际下达金额为共计190.77万元。其中：“三湘四水，相约湖南”“四站一场”“五大工程”国际旅游节、展会经费下达指标28万元，实际支付金额为22.2万元，执行率为79.29%；广电监管中心运行经费下达指标31万元，实际支付金额为31万元，执行率为100%；文旅综合事务下达指标21.77万元，实际支付金额为19.69万元，执行率为90.45%；国内旅游抽样调查及培训下达指标30万元，实际支付金额为14.88万元，执行率为49.6%；文旅岳阳平台运转经费下达指标30万元，实际支付金额为12.5万元，执行率为41.67%；A级景区及星级乡村旅游区（点）复核与评定下达指标10万元，实际支付金额为9.95万元，执行率为99.5%；公共文化服务体系示范区建设经费下达指标40万元，实际支付金额为35.78万元，执行率为89.45%；流动文化工程经费、洞庭渔火季及推广服务、红色文化旅游项目、全市文化体育旅游产业发展经费、2024年湖南省文化旅游博览会及文旅产业投融资大会、未下达资金故未启动。除部分项目因未报账或财政未拨款的特殊原因外，我局所有项目总体预算执行效率较高，符合预期。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析；

　　截至2024年10月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为96.05%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

　　共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标21个。截至监控日，21个三级指标的完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况
产 出 指 标	数量指标	1、加强文化和旅游指导工作	1、4次	1、3次	1、4次
		2、推进重点文旅项目	2、24个	2、20个	2、24个
		3、惠民演出活动任务场次	3、≥500场	3、≥500场	3、≥500场
		4、开展免费开放天数	4、≥300天	4、≥300天	4、≥300天
		5、申报省级文物保护单位	5、9处	5、9处	5、9处
		6、开展专项整治和检查督查行动	6、≥4次	6、3次	6、≥4次
		7、开展非遗宣传活动	7、≥2次	7、≥2次	7、≥2次
	质量指标	1、文保工程合格率≥80%	1、≥80%	1、≥80%	1、≥80%
		2、游客人数和旅游综合收入增长率≧6%	2、≧6%	2、增幅全省排名第三	2、≧6%
		3、演出完成率100%	3、100%	3、100%	3、100%
		4、广播电视安全保障100%	4、100%	4、100%	4、100%
	时效指标	目标任务完成及时率	100%	90%	100%
	成本指标	预算成本控制情况	支出控制在批复预算范围内	不超支	不超支
效 益 指 标	经济效益 指标	1、文化产业总产值增长率	1、≥3%	1、≥1.5%	1、≥3%
		2、旅游产业收入增长率	2、≥5%	2、≥2.6%	2、≥5%
	社会效益 指标	丰富人民群众精神文化生活, 传承非物资文化遗产，推动文化与旅游的融合发展，提高城市旅游知名度	100%	100%	100%
	生态效益 指标	在对生态不造成污染和负担的情况下开展相关活动	环境友好	环境友好	环境友好
	可持续影响 指标	1、提升基本公共文化服务水平	1、长期	1、长期	1、长期
		2、提高人民群众文化活动及旅游基础设施，提高岳阳旅游知名度	2、长期	2、长期	2、长期
		3、提高文化遗产全民保护意识	3、长期	3、长期	3、长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	各受众群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%

　　综上，全年绩效目标预计能按时完成。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　2024年1-10月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的部分专项性资金业务科室还未来财务报账，以及有的项目资金还未拨付，导致实际支出与预算数存在一定偏差，但在年底会有比较大的进展，2024年本单位全年绩效目标预计能按时完成。

　　四、下一步改进工作的举措

　　一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

　　二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

    附件：文旅广-附件1：部门整体支出绩效监控表.xls

　　2024年11月29日  

　　岳阳市文化旅游广电局