岳阳市民政局2025年度

部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策，规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

（二）制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

（三）拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理：推动村居务公开和基层民主政治建设。

（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（七）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

（八）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室12个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

岳阳市民政局(本级)单位内设科室分别是

(1)办公室（信访科）

(2)规划财务科

(3)政策法规科

(4)社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）

(5)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）

(6)社会事务科

(7)基层政权和区划地名科

(8)慈善事业促进和社会工作科

(9)养老服务科

(10)儿童福利科

(11）机关党委

(12)离退休人员管理服务科（人事科）
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
岳阳市民政局本级

岳阳市社会福利院

岳阳市救助管理站

岳阳市康复医院

岳阳市儿童福利院
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算6273.54万元，其中，一般公共预算拨款6273.54万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少18.97万元，主要是因为“过紧日子”要求，严格控制预算,各单位日常工作经费都进行了压缩。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算6273.54万元，其中，208社会保障和就业支出4782.28万元，210卫生健康支出1179.98万元，221住房保障支出311.28万元，支出较去年减少18.97万元，主要是因为“过紧日子”要求，严格控制预算,各单位日常工作经费都进行了压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算6273.54万元，其中，208社会保障和就业支出4782.28万元，占76.23%；210卫生健康支出1179.98万元，占18.81%；221住房保障支出311.28万元，占4.96%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为4953.58万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1319.96万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025年非税执收经费专项支出26.00万元，主要用于在院工作人员工资及儿童日常经费支出方面,2025年日常工作经费专项支出303.81万元，主要用于主要用于儿童养治教康各项经费开支方面，非税执收经费专项支出382.50万元，110.00万元，主要用于康复医院运营的公用开支方面,272.50万元用于社会福利院开支。日常工作经费专项支出607.65万元，9.50万元用于对流浪乞讨人员实行临时性救助方面。180万元用于康复医院日常工作，250.00万元用于社会福利院为老小提供伙食、医疗、水电、日常用品等各项服务方面。168.15用于岳阳市民政局日常工作开支。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款516.70万元（数据来源见表12），比上一年增加50.77万元，增加10.9%。主要原因是部分经济技术开发区人员调入和当年招考新增人员导致在职人员增加，机关运行经费因此上升。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数27.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费4.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费23.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费23.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少2.5万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数100人，内容为全市民政工作会议；培训费预算1.00万元，拟开展4次培训，人数50人，内容为各类行政培训、儿童康复、心理及业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额30272.09万元，其中工程类23155.5万元，货物类4736.8万元，服务类2379.84万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6273.54万元，其中，基本支出4953.58万元，项目支出1319.96万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。