岳阳市接待服务中心2025年度

部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要客人的公务接待服务工作；

负责来岳党和国家领导人的接待服务工作；

3.配合市委、市政府及有关部门单位做好重要会议、重大活动的接待服务工作；

4.负责市委、市政府领导及党政代表团外出考察学习的联络服务等工作；

5.配合做好公务接待业务技能竞赛、考察学习、经验交流等活动；

6.负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇等工作；

7.负责原炮台山宾馆、原晓朝宾馆、原南湖宾馆托管人员、岳阳东站接待室服务员的管理服务工作；

8.完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
岳阳市接待服务中心为市委直属参照公务员管理的正处级事业单位，编制20名，内设综合科、接待科、业务指导管理科3个科室，机关党委、机关纪委按章程设置，离退休人员管理服务科按有关规定设置。其中领导班子正职1名，副职2名，正科级领导6名，副科级领导4名。核定一级、二级调研员1名，三级、四级调研员3名，一、二级主任科员6名，三、四级主任科员6名。
二、部门预算构成
岳阳市接待服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算389.98万元，其中，一般公共预算拨款389.98万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少24.84万元，主要是因为2025年人员减少，人员工资等支出减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算389.98万元，其中，201一般公共服务支出331.09万元，208社会保障和就业支出31.95万元，210卫生健康支出5.55万元，221住房保障支出21.39万元，支出较去年减少24.84万元，主要是因为人员工资等支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算389.98万元，其中，201一般公共服务支出331.09万元，占84.9%；208社会保障和就业支出31.95万元，占8.19%；210卫生健康支出5.55万元，占1.42%；221住房保障支出21.39万元，占5.49%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为376.68万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为13.30万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常工作经费专项支出13.30万元，主要用于接待工作管理、日常工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.70万元（数据来源见表12），比上一年减少12.50万元，降低17.30%。主要原因是缩减机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数5.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少16万元，主要原因是公务车辆的减少，缩减了公务用车运行费用。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额56.05万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类56.05万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置车辆4辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车4辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。

2025年度本部门未计划新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为389.98万元，其中，基本支出376.68万元，项目支出13.30万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。