2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
21	19	90%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	3.01	5.8	2.68
1、公务用车购置和维护经费	0.2	3	1.66
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.2	3	1.66
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.81	2.8	1.02
项目支出：	122.15	122.95	122.95
1、业务工作经费	27.15	17.95	17.95
档案保管保护费	27.15	17.95	17.95
2、运行维护经费	95	105	105
大楼运行维护费	95	105	105
3、市级专项资金

（一个专项一行）	0	0	0
4、其他事业类发展资金	0	0	0
公用经费	51.41	47.1	65.28
其中：办公费	11.51	47.1	13.56
水费、电费、差旅费	42.88	0	35.33
会议费、培训费	2.21	0	0.31
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	278.36	275.86
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 饶敏敏 填报日期：2023年7月14日 联系电话：8220674 单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市档案馆
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	475.57	648.5	646	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：599.49	其中：基本支出：506.08
政府性基金拨款：0	项目支出：139.92
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：41.35
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、财务管理、后勤服务、物业公司日常管理工作。

负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。

负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。

负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。

负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。

负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。	1.负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、财务管理、后勤服务、物业公司日常管理工作。

2.负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。

3.负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。

4.负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。

5.负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。

6.负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.进行档案信息化扫描。	12万页	12万页	3	3	无
2.撰写档案利用实例。	6篇	6篇	3	3	无
3.完成对136家单位（1990—1995年）档案初步鉴定工作。	15387卷约31万份档案	15387卷约31万份档案	3	3	无
4.做好理论中心组学习计划。	12次	12次	3	3	无
质量指标	1.维护岳阳记忆展厅达到正常运转。	保证展厅达到工作标准	100%	4	4	无
2.做好馆库“九防”和日常维护管理，严格执行调出档案的入库签收制度，严防发生档案安全事故。	确保达到档案工作规范化标准和档案安全质量。	100%	4	4	无
3.对新接收的档案进行入库前的消毒。	确保达到档案工作规范化标准和档案安全质量。	100%	4	4	无
4.做好库房温湿度监测调控工作。	确保达到档案工作规范化标准和档案安全质量。	100%	4	4	无
时效指标	1.做好各类统计台帐填报工作。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
2.做好2022年度馆藏档案、资料统计工作。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
3.做好干部职工每月“积分制+项目化”管理考核。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
4.做好市委市政府庆祝建党100周年、迎接党的二十大召开相关重大会议和重大活动档案的收集工作。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
5.做好各类绩效考评工作。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
6.完成党报党刊、业务杂志报纸征订。	任务完成时间。	2022年12月31日前。	2	2	无
成本指标	预算控制数	不超预算	100%	10	10	无
效益指标

（30分）	经济效

益指标	1.档案资料保存得到改善。	档案资料改善情况。	100%	5	5	无
2.基础设施完好率≥95%。	基础设施完好率。	100%	5	5	无
社会效

益指标	1.高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应。	投诉减少率。	100%	5	5	无
2.将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。	投诉减少率。	100%	5	5	无
生态效

益指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无	无	5	5	无
可持续影响指标	档案工作环境得到改善	工作环境改善情况。	100%	5	5	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	100%	10	10	无
总分	100	100
填表人：饶敏敏 填报日期：2023年7月11日 联系电话：8220674 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	大楼运行维护费
主管部门	实施单位	岳阳市档案馆
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	105	105	105	10	100%	10
其中：当年财政拨款	105	105	105
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
保证档案馆正常机关工作展开。	保证档案馆正常机关工作展开。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	维护一栋大楼。	一栋	正常开展工作。	13	13	无
质量指标	反向促进经济发展。	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升。	12	12	无
时效指标	配套设施、日常维护完成。	年底前支付到位	年底前支付到位。	12	12	无
成本指标	预算控制数。	不超预算	100%	13	13	无
效益指标

（30分）	经济效

益指标	反向促进经济发展。	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升。	7	7	无
社会效

益指标	工作环境改善情况。	有所提升	工作环境情况得到改善。	8	8	无
生态效

益指标	生态环境改善情况。	有所改善	实现可持续发展。	7	7	无
可持续影响指标	大楼完好率	≥96%	96%	8	8	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分	100	100
填表人：饶敏敏 填报日期：2023年7月13日 联系电话：8220674 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	档案保管保护费
主管部门	实施单位	岳阳市档案馆
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	17.95	17.95	17.95	10	100%	10
其中：当年财政拨款	17.95	17.95	17.95
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。	对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	修裱、复制、完善破损的档案。	100%	100%	13	13	无
质量指标	保证档案达到工作标准。	100%	100%	12	12	无
时效指标	一旦问题苗头及时上报。	100%	100%	12	12	无
成本指标	预算控制数。	不超预算	100%	13	13	无
效益指标

（30分）	经济效

益指标	反向促进经济发展。	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升。	7	7	无
社会效

益指标	工作环境改善情况。	有所提升	工作环境情况得到改善。	8	8	无
生态效

益指标	生态环境改善情况。	有所改善	实现可持续发展。	7	7	无
可持续影响指标	档案资料完好率。	≥96%	96%	8	8	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	≥96%	96%	10	10	无
总分	100	100
填表人：饶敏敏 填报日期：2023年7月13日 联系电话：8220674 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价

30分	单位自查

（20分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告

60分	自评报告

的完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
绩效自评表

（15分）	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	15
绩效评价

报告反映

问题情况

（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
针对问题

提出可行性建议的情况

（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分
100