岳阳市财政局欢迎您!

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 财政公开 > 市级财政预决算
 
关于2013年市级财政决算草案和2014年上半年预算执行情况的报告
编稿时间: 2014-09-12 来源: 岳财办 
 

一、2013年全市和市级财政决算情况

(一)全市财政决算情况

收入情况:2013年全市完成公共财政预算收入2560616万元,为预算的96.6%,同比增长11.0%。其中:地方公共财政预算收入1059950万元,为预算的104.7%,增长17.2%;上划中央收入1383688万元,为预算的90.0%,增长6.3%;上划省级收入116978万元,为预算的99.7%,增长17.2%。

支出情况:全市一般预算支出完成2799881万元(含上级追加我市专款支出),为调整后支出预算的92.7%,增长19.1%。主要支出项目有:一般公共服务支出341491万元,增长14.8%;公共安全支出142512万元,增长21.4%;教育支出485390万元,增长0.7%;科技支出32452万元,增长10.7%;医疗卫生支出254607万元,增长15.7%;社会保障和就业支出491401万元,增长17.6%;节能环保支出69775万元,增长44.7%;城乡社区事务支出175566万元,增长26.8%;农林水事务支出388873万元,增长35.4%。

收支平衡情况:收入总计3141135万元,其中,地方公共财政预算收入1059950万元,上级补助收入1745685万元,上年滚存结余和调入资金281100万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入54400万元。支出总计3124545万元,其中,一般预算支出2799881万元,上解上级支出27937万元,债券还本支出17500万元,安排预算稳定调节基金53273万元,调出资金5907万元,结转下年支出220047万元。收支相抵后,净结余16590万元,全年实现了收支平衡,并有结余。

(二)市本级财政决算情况

收入情况:2013年市本级公共财政预算收入完成1401024万元,为预算的93.0%,同比增长7.8%。其中:地方公共财政预算收入406333万元,为预算的104.8%,增长21.4%;上划中央收入976598万元,为预算的88.8%,增长3.0%;上划省级收入18093万元,为预算的92.8%,增长7.9%。

支出情况:市本级一般预算支出完成555720万元,为调整后支出预算的85.0%,增长14.0%。主要支出项目有:一般公共服务支出67110万元,增长6.2%;教育支出75011万元,增长2.3%;科技支出18059万元,增长7.3%;医疗卫生支出25697万元,增长16.6%;社会保障和就业支出123298万元,增长13.8%;节能环保支出11720万元,增长50.0%;城乡社区事务支出47256万元,增长26.4%;农林水事务支出40975万元,增长14.0%。

收支平衡情况:收入总计2279741万元,其中,地方公共财政预算收入406333万元,上级补助收入1745685万元,债券转贷收入29400万元,调入资金20489万元,上年滚存结余77834万元。支出总计2276491万元,其中,市本级支出555720万元,上解上级支出27937万元,债券转贷支出13100万元,补助下级支出1516107万元,调出资金5124万元,债券还本支出6300万元,安排预算稳定调节基金53273万元,结转下年支出98930万元。收支相抵后,净结余3250万元,全年实现了收支平衡、略有结余。

(三)“四区”财政决算情况

岳阳经济技术开发区:2013年公共财政预算收入完成216029万元,为预算的102.6%,同比增长14.8%;其中,地方公共财政预算收入94294万元,为预算的127%,增长11.3%。财政支出123801万元,为调整后支出预算的100%,增长6.4%。其财政平衡情况是,收入总计138428万元,支出总计131399万元,收支相抵后,净结余7029万元,当年实现了收支平衡。

临港产业新区:2013年公共财政预算收入完成46418万元,为预算的100.0%,同比增长16.0%;其中,地方公共财政预算收入22475万元,为预算的126.9%,增长47.3%。财政支出32672万元,为调整后支出预算的100.0%,增长43.3%。其财政平衡情况是,收入总计36102万元,支出总计33058万元,收支相抵后,净结余3044万元,当年实现了收支平衡。

南湖风景区:2013年公共财政预算收入完成34011万元,为预算的104.6%,同比增长23.8%;其中,地方公共财政预算收入19844万元,为预算的100.0%,增长18.5%。财政支出32980万元,为调整后支出预算的93.1%,增长42.0%。其财政平衡情况是,收入总计36640万元,支出总计36007万元,收支相抵后,净结余633万元,当年实现了收支平衡。

屈原管理区:2013年公共财政预算收入完成34833万元,为预算的100%,同比增长16%;其中,地方公共财政预算收入30618万元,为预算的105%,增长17%。财政支出87367万元,为调整后支出预算的100%,增长7.1%。其财政平衡情况是,收入总计98918万元,支出总计98307万元,收支相抵后,净结余611万元,当年实现了收支平衡。

上述情况表明,2013年全市财政预算执行情况较好,圆满完成了市人大调整确定的财政任务,积极的财政政策得到较好落实,财政预算管理进一步规范,财政在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了积极作用。特别是民生支出有增加,全市与民生相关的支出205.1亿元,占财政支出比重为73%,较好的保障了市委、市政府明确的民生实事和重点工作。但同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行仍面临一些困难和问题,主要是:财政收入增长还不快,结构还不优;政府性债务规模和风险比较大;财政收支矛盾仍然突出;财政公开还有差距,精细化管理水平有待进一步提高。我们将通过加快改革步伐,采取有效措施,不断加以改善。

二、2014年上半年预算执行情况和下半年工作打算

截止6月底,全市完成公共财政预算收入127.7亿元,为预算的45.3%,同比增长-9.6%,其中全市地方公共财政预算收入完成65.1亿元,增长8.5%。市本级完成53.1亿元,增长-25.9%,其中地方公共财政预算收入完成19.1亿元,增长13.1%。具体情况和特点是:

1、从县市区看:县市区完成公共财政预算收入78.2亿元,占全年预算任务(增长11%)的57.9%,占全年目标任务(增长13%)的56.9%,所有县市区实现了“时间过半、任务过半”。完成预算任务超县市区平均进度的有:开发区、临港新区、南湖风景区、临湘市、岳阳县、华容县、平江县;上半年县市区平均增幅为7.7%,增幅超过10%的有:南湖风景区、湘阴县、君山区、岳阳县、经开区、临港新区。

2、从征管部门看:国税完成57.3亿元,增长-23%;地税完成37亿元,增长7.7%;财政完成33.3亿元,增长3%。企业所得税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税等税种增幅超过20%。

3、从收入质量看:全市地方公共财政预算收入占总收入比重、税收收入占地方公共财政预算收入比重,分别比上年提高了8.5和2.9个百分点。地方公共财政预算收入占比提高较快的县市区有:湘阴县、南湖风景区、临港新区、华容县;税收占比提高较快的县市区有:云溪区、经开区、岳阳楼区、君山区、平江县。全市财税质量有所提升。

4、从全省比较看:上半年全省完成财政收入1929.6亿元,同比增长6.5%,增幅比上年同期回落8.6个百分点。市州中,低于省人大预算增幅12%的市州有11个。相比全省,我市财政收入增幅明显低于全省平均水平和市州平均水平,排名靠后。

上半年,我市财政收入出现负增长,主要原因是长岭炼化、巴陵石化两厂今年全面停产检修,这是历史上第一次,时间长达70天,造成财政收入比上年同期短收21.3亿元,同时也影响了下游产业链的收入。如果按13%的增幅目标,两厂需完成64.3亿元,这“一增一减”出现28.6亿元的大“缺口”,这个缺口难以弥补。为尽量弥补这一“缺口”,市委、市政府采取了一系列措施,各县市区、各征管部门做了大量工作,如果剔除石化两厂减收因素,我市公共财政预算收入增幅为10.1%。

从上半年情况看下半年,形势逼人、目标压人、任务催人,面临着比往年更严峻的形势和更大的压力。下半年财政工作将以稳增长为目标,抓好三个重点:

1、坚定信心稳增长。今年,财政收入短收是特殊性的客观因素所造成的,对财政的发展我们要坚定信心。一是最近国家发出了稳增长的信号,逐步出台了一些刺激政策,有利于宏观经济好转、财政增收;二是今年财政短收是暂时的、是一次性的,在后段和明年财政增长将会有明显回升;三是县市区项目建设来势较好,财政增收有基础。后段将突出抓好三项工作:一是咬定目标,县市区要确保完成预算目标,力争完成工作目标,市本级剔除两厂因素后,力争增长15%;二是协调两厂,开足马力生产,减少检修带来的影响;三是强化征管,加强综合治税工作,抓好全市涉税信息平台建设,形成征管合力,做到应收尽收、应缴尽缴。

2、优化支出稳增长。上半年,全市完成公共财政预算支出141.3亿元,同比增长14.3%。下半年,要发挥财政支出促进经济发展的积极作用,抓好四件事:一是加快支出进度。加快项目建设,加快资金拨付,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。二是加力财源建设。整合财政专项资金,集中财力积极支持优势产业和企业发展。三是加大民生保障。继续不折不扣落实好惠民政策,支持办好民生实事。四是加强厉行节约。财政短收,需要过紧日子。要不折不扣落实厉行节约的要求,压减“三公经费”和一般性行政支出,确保全年财政预算正常执行。

3、推进改革稳增长。最近,中央政治局通过了《深化财税体制改革总体方案》。市委、市政府也对全面深化改革作出了部署,涉及财政的改革任务有192项,其中牵头45项,我们将按照市委、市政府和省财政厅的统一部署有序推进。当前,重点抓好四项改革落实:一是抓好“营改增”改革;二是抓好公务卡改革,确保全年公务卡刷卡消费占授权支付比例在50%以上;三是抓好政府债务规范管理,以机制、制度、平台为重点,从根本上防范风险;四是抓好财政预决算和“三公经费”公开,今年抓好试点工作,明年在全市全面铺开,不断推进财政规范化、透明化、法制化建设。

报告2013年财政决算和2014年上半年预算执行情况,我们深刻感受到了当前各种挑战带来的沉重压力,但也看到了财政发展的良好机遇。十八届三中全会确定的财税改革任务已经明确,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,扎实工作,攻坚克难,确保各项工作任务落实到位。

 
 
打印本页
关闭窗口