岳阳市财政局关于开展2014年度部门整体

支出绩效评价试点工作的通知

　　

岳市财绩〔2014〕2号

　　

市直各相关部门、单位：

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，根据财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预〔2012〕396号）有关要求和岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2013〕171号）文件精神，经研究，决定开展2013年度部门整体支出绩效评价试点工作，现就有关事项通知如下：

一、评价范围

2013年度没有100万元以上（含）的财政支出项目，且纳入市委、市政府综合绩效考核范畴的市直部门（单位）（见附件1）。

二、评价对象

试点部门2013年度使用的全部财政性资金（市本级安排和上级转移支付）。

三、评价依据

财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。

四、评价内容

（一）预算配置。包括：在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。

（二）预算执行。包括：预算调整率、支付进度率、资金结余、“三公经费”控制率。

（三）预算管理。包括：预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完善性。

（四）资产管理。包括：资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。

（五）职责履行。包括：部门重点工作实际完成率、重点工作质量达标率。

（六）履职效益。包括：部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等。

五、工作程序

（一）部门自评

试点部门要高度重视部门整体支出绩效评价工作，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，选用科学合理的评价指标（参见附件4，需按照部门单位实际进行修改调整）反映部门整体支出的绩效水平，并根据本部门财政性资金管理使用和履职等情况，按照填报说明（附件3）认真撰写部门整体支出绩效评价自评报告（附件2），于2014年6月20日前将自评报告、绩效评价指标体系、评分表及相关资料（含有关部门人员编制文件、部门三定方案、部门预算批复及部门预算调整文件、部门专项指标文、经费管理、专项资金管理及资产管理有关制度办法及2013年度部门年度决算报表等）一式两份分送市财政局归口业务科室和绩效管理科，并将相应的电子文本发送至邮箱，书面与电子文本的内容必须一致。

（二）财政再评价

市财政局成立绩效评价工作组（以下简称评价工作组）。评价工作组通过审阅部门报送的相关资料、必要时采用适当方式开展现场评价等，对部门整体支出进行再评价。

六、工作要求

（一）高度重视。部门整体支出绩效评价目的在于强化绩效理念，提高部门履职能力，该工作纳入2014年度市直部门预算绩效管理工作考核范围。试点部门要根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）规定要求，做好部门整体支出绩效自评工作。

（二）积极配合。部门要认真开展自评，撰写绩效报告，及时报送材料，积极配合评价工作组做好现场评价工作，确保部门整体支出绩效评价工作按时按质完成。

联系人：岳阳市财政局绩效管理科　刘飞

电　话：0730-8859935

邮　箱：yysjpk@sina.cn

　

　

附件：

[点击浏览该文件:附件1-岳阳市2013年度部门整体支出绩效评价试点部门（单位）表.xls]

[点击浏览该文件:附件2、3-岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价自评报告及填报说明.doc]

[点击浏览该文件:附件4-部门整体支出绩效评价指标体系.xls]

[点击浏览该文件:附件5-部门整体支出绩效评价自评表.xls]
　

　

岳阳市财政局 

2014年4月24日