岳阳市铁山供水工程管理局2022年度部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
1、职能职责
（一）为机关提供支持保障的职能
（1）、贯彻执行国家有关水利法律、法规与党和国家的治水方针、政策，制定全中心长期发展规划。
（2）、根据授权行使管辖区域范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，协同公安、司法部门查处有关水事、电力、渔业、林业等案件，组织拟订报批相关的工程管理条规。
（3）、负责组织实施铁山灌区防汛抗旱工作，制定并组织实施防汛、供水调度方案，落实国家防办及省、市防汛抗旱指挥部关于铁山水库的运行调度方案。
（4）、负责铁山供水工程的维修与管理，制定每年的岁修、整险、配套、新建工程项目的设计方案，并负责组织施工和管理，负债原水供应规划编制的事务性工作。
（5）、负责作好城区自来水及铁山原水的供应规划，指导市区供水的规范化管理以及扩建、改造、增容。
（6）负债中心系统工程维修与管理服务工作；负债铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理、铁山供水工程安全管理等工作。
（二）面向社会提供公益服务职能
（1）负责组织调度岳阳县、汩罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区在铁山灌区范围内的农业灌溉,指导、推广农民用水户协会建设。
（2）负责全中心水资源管理与开发工作。
（三）完成市水利局交办的其他任务
2、机构设置
根据主要工作职责，市铁山供水工程事务中心机构设置如下。
内设科室分别是：
1、综合部。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。
2、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作；承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设、取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。
3、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作；承担防汛抗旱抢险工作；承担供用水调度方案的制定工作；承担工程技术信息资料收集与分析工作；承担灌区信息化建设运行和网络安全的技术保障工作。
4、工程建设维护部。承担水库枢纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作；承担水库枢纽、灌区工程除险加固、工程抢险、维护养护等工作。
5、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作；承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
6、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
7、计划财务部。承担中心财务管理工作；承担中心国有资产管理工作；承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。
市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：
1、市铁山水库管理所
承担铁山水库黄海高程93.2米以下库区的水资源保护工作；承担铁山水库的防洪安保及执行防洪及供水调度方案等工作；承担铁山水库大坝、溢洪道等枢纽工程设备设施的维修、运行管理和安全监测等工作；承担防洪调度自动化系统运行管理；承担水库水利综合资源的开发利用。
2、市南灌区管理所
承担南灌区内的农业灌溉工作；承担南灌区渠系及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作；承担南总干渠及饶港水库的防汛抗旱抢险工作；承担南总干渠及饶港水库的水资源保护工作；承担饶港水库的水能资源开发利用工作。
3、市北灌区管理所
承担铁山北灌区内的农业灌溉工作；承担市城区居民生活饮用水原水输送工作；承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作；承担北总干渠的水资源保护工作；承担北干渠沿线集镇原水供应工作。
4、市城市原水供水服务所
承担城区铁山原水供应一体化调度工作；承担铁山城市供水原水管（涵）及附属物的工程安全运行的技术支撑工作；承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护；承担金凤水库主、副坝安全运行及防汛抗旱抢险工作；承担水库枢纽工程、梅溪支渠和岳化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。
本单位2022年预算在职在编人员252人，退休人员220人，其他人员73人。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算，为定额补助单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5182万元，其中，一般公共预算拨款5182万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年增加100万元，主要是因为原水费成本。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算5182万元，其中，农林水支出5182万元，占比100.00%。支出较去年增加100万元，其中项目支出增加100万元。其中基本支出较上年没有变化，项目支出增加主要是因为原水费成本增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5182万元，其中，农林水支出5182万元，占比100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5182万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：按项目管理的工资福利支出542万元，主要用于基本工资发放方面；按项目管理的商品和服务支出4640万元，主要用于包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费（因本单位是定额补助单位）以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源见表12），比上一年减少542万元。主要原因是今年将此笔预算放进了一般公共预算里的项目支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数36.7万元（数据来源见表14），其中，公务接待费21.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2022年三公经费预算较上年减少1.3万元，主要原因是本单位是定额补助单位，压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费）因本单位为定额补助单位无此项预算，也未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年度未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上发电设备1台，单位价值100万元以上发电设备3台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5182万元，其中，基本支出0万元，项目支出5182万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
