部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：岳阳市水利水电勘测设计院 单位负责人：
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部门基本信息 |
预算单位 |
岳阳市水利水电勘测设计院 |
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绩效管理 |
杨滢 |
联系电话 |
15273036228 |
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人员编制数 |
25 |
实有人数 |
23 |
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部门职能 |
是集水利水电规划、设计、咨询、岩土工程勘察、 工程总承包于一体的技术服务型事业单位 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
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27.5万元 |
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27.5万元 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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27.5万元 |
27.5万元 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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0 |
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年度绩效目标 |
年度一般公共预算拨款支出预算27.5万元；农林水支出27.5万元。 |
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年度绩效指标部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
工资/补贴覆盖率。 |
100% |
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质量指标 |
按时按量完成工作任务。 |
合格率100% |
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时效指标 |
工资/补贴发放时间。 |
按月/季/年 |
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成本指标 |
节省成本，节约开支。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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效益指标 |
经济效益 |
工资/补贴人群生活改善 |
有所提升 |
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社会效益 |
为本地水利建设防汛抗旱工作提供技术支持。 |
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环境效益 |
建设“水清、岸绿、堤固、景美”的河湖环境 |
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可持续影响 |
改善水生态环境，保持可持续发展。 |
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服务对象满意度 |
收益对象满意度 |
≥95% |
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问题 |
1. |
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审核意见 |
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