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2019年度岳阳市公安局部门决算
编稿时间: 2020-09-30 来源: 市公安局 
 

目录

第一部分岳阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分岳阳市公安局概况

一、部门职责

岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;管理户政、国际、入境出境事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设警令部、政治部、警务保障处、党廉办;下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构;派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。交通警察支队属于财务独立核算单位,其余机构纳入市公安局局机关财务统一核算。局机关及各财务独立核算单位(白石岭属于开发区财政局)全部纳入2019年市级财政部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。岳阳市公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市公安局本级以及岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、交通警察支队。

第二部分部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:岳阳市公安                                                                                                                                                                      公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

64,351.36

一、一般公共服务支出

29

652.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

56,224.16

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

3,739.01

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

3,984.15

 

9

 

九、卫生健康支出

37

1,013.77

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

214.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

5,750.36

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

68,090.38

本年支出合计

52

67,839.39

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

23,040.83

年末结转和结余

54

23,291.82

 

27

 

 

55

 

总计

28

91,131.21

总计

56

91,131.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 岳阳市公安                                                                                                                                                               公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

68,090.38

64,351.36

0.00

0.00

0.00

0.00

3,739.01

 

201

一般公共服务支出

658.83

658.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

658.83

658.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

658.83

658.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

61,912.05

58,254.52

0.00

0.00

0.00

0.00

3,657.52

 

20402

公安

57,535.05

53,877.52

0.00

0.00

0.00

0.00

3,657.52

 

2040201

  行政运行

27,755.18

27,393.07

0.00

0.00

0.00

0.00

362.11

 

2040202

  一般行政管理事务

13,181.92

13,181.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040203

  机关服务

2,021.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,021.09

 

2040220

  执法办案

10,183.42

10,183.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040221

  特别业务

49.50

49.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

4,343.94

3,069.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1,274.32

 

20408

强制隔离戒毒

4,377.00

4,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

4,377.00

4,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4,141.59

4,141.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3,674.22

3,674.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.64

75.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,936.18

2,936.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

662.40

662.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

312.70

312.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

312.70

312.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

1,082.42

1,082.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

1,082.42

1,082.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,082.42

1,082.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

81.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.49

 

22999

其他支出

81.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.49

 

2299901

  其他支出

81.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.49

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

部门:岳阳市公安局                                                                                                                                                                公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

67,839.39

54,746.77

13,092.64

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

56,224.17

44,419.12

11,805.04

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

56,224.17

44,419.12

11,805.04

0.00

0.00

0.00

 

2040201

  行政运行

27,136.28

27,136.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

13,668.48

6,808.46

6,860.02

0.00

0.00

0.00

 

2040203

  机关服务

2,021.09

1,133.82

887.26

0.00

0.00

0.00

 

2040220

  执法办案

9,283.51

6,446.12

2,837.39

0.00

0.00

0.00

 

2040221

  特别业务

49.50

29.50

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

4,065.31

2,864.94

1,200.37

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3,984.15

3,984.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3,564.59

3,564.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.64

75.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,921.31

2,921.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

567.64

567.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

266.14

266.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

266.14

266.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

1,013.77

1,013.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

1,013.77

1,013.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,013.77

1,013.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

5,750.36

4,462.89

1,287.47

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

5,750.36

4,462.89

1,287.47

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

5,750.36

4,462.89

1,287.47

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表

部门:岳阳市公安局                                                                                 单位:万元

                                                                       

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

64,351.36

一、一般公共服务支出

30

652.93

652.93

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

51,823.67

51,823.67

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3,984.15

3,984.15

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

1,013.77

1,013.77

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

214.00

214.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

5,296.45

5,296.45

0.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

64,351.36

本年支出合计

53

62,984.98

62,984.98

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

20,407.23

年末财政拨款结转和结余

54

21,773.62

21,773.62

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

20,407.23

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

84,758.59

总计

58

84,758.59

84,758.59

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳市公安局                                                                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

62,984.98

52,241.89

10,743.10

 

201

一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

 

20199

其他一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

 

2019999

  其他一般公共服务支出

652.93

652.80

0.13

 

204

公共安全支出

51,823.67

42,362.63

9,461.03

 

20402

公安

51,823.67

42,362.63

9,461.03

 

2040201

  行政运行

26,774.17

26,774.17

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

12,904.61

6,808.46

6,096.15

 

2040220

  执法办案

9,283.51

6,446.12

2,837.39

 

2040221

  特别业务

49.50

29.50

20.00

 

2040299

  其他公安支出

2,811.88

2,304.38

507.49

 

208

社会保障和就业支出

3,984.15

3,984.15

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3,564.59

3,564.59

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.64

75.64

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,921.31

2,921.31

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

567.64

567.64

0.00

 

20808

抚恤

266.14

266.14

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

266.14

266.14

0.00

 

20811

残疾人事业

152.15

152.15

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

152.15

152.15

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

 

210

卫生健康支出

1,013.77

1,013.77

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

1,013.77

1,013.77

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,013.77

1,013.77

0.00

 

212

城乡社区支出

214.00

214.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

214.00

214.00

0.00

 

229

其他支出

5,296.45

4,014.51

1,281.94

 

22999

其他支出

5,296.45

4,014.51

1,281.94

 

2299901

  其他支出

5,296.45

4,014.51

1,281.94

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳阳市公安局                                                                                                                                                               公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

36,061.25

302

商品和服务支出

13,533.46

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

11,562.77

30201

  办公费

622.24

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

5,258.59

30202

  印刷费

153.91

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

6,013.79

30203

  咨询费

1.70

310

资本性支出

702.47

 

30106

  伙食补助费

674.68

30204

  手续费

0.17

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

117.82

31002

  办公设备购置

225.68

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,421.96

30206

  电费

767.47

31003

  专用设备购置

399.95

 

30109

  职业年金缴费

241.20

30207

  邮电费

126.81

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

987.69

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

364.60

30209

  物业管理费

251.15

31007

  信息网络及软件购置更新

46.28

 

30112

  其他社会保障缴费

659.97

30211

  差旅费

329.15

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

821.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

912.44

30213

  维修(护)费

980.70

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

5,141.96

30214

  租赁费

61.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,944.72

30215

  会议费

13.52

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

82.79

30216

  培训费

30.67

31013

  公务用车购置

6.02

 

30302

  退休费

849.16

30217

  公务接待费

6.14

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1,827.87

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

287.30

30224

  被装购置费

245.04

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

247.15

30225

  专用燃料费

8.34

31099

  其他资本性支出

24.54

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

182.20

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

269.19

30227

  委托业务费

87.31

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

338.70

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

31.12

30229

  福利费

44.26

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

645.39

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

178.00

30239

  其他交通费用

1,559.17

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

3.40

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5,128.50

 

 

 

 

人员经费合计

38,005.95

公用经费合计

14,235.94

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:岳阳市公安局                                                                                                                                                                 公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,699.53

1.31

1,666.44

492.96

1,173.48

31.77

1,300.23

1.31

1,292.77

492.96

799.81

6.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:岳阳市公安                                                                                                                                                              公开08表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入68090.38万元,与2018年相比,减少8066.55万元,减少10.59%,;2019年度总支出67839.39万元,比2018年度减少10819.38万元,减少13.75%,主要原因是财政拨款减少,压减一般性支出,基建支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68090.38万元,其中:财政拨款收入64351.36万元,占94.51%;其他收入3739.01万元,占5.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67839.39万元,其中:基本支出54746.77万元,占80.7%;项目支出13092.64万元,占19.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入64351.36万元,与2018年相比,减少5380.06万元,减少7.72%;2019年度财政拨款总支出62984.98万元,与2018年相比,减少11014.45万元,减少14.88%。均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入减少的原因是其他收入减少,财政拨款支出减少的原因是压减一般性支出,基建开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出62984.98万元,占本年支出合计的92.84%,与2018年相比,财政拨款支出减少11014.45万元,减少14.88%,主要是因为一般性支出压减、基建开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出62984.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出652.93万元,占1.04%;公共安全(类)支出51823.67万元,占82.28%;社会保障和就业(类)支出3984.15万元,占6.33%;卫生健康(类)支出1013.77万元,占1.61%;城乡社区(类)支出214万元,占0.34%;其他(类)支出5296.45万元,占8.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为39441.27万元,支出决算数为62984.98万元,完成年初预算的159.69%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算652.93万元,年初未安排预算,决算数大于年初预算数的主要原因是财政下拨13个月工资。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算26774.17万元,年初预算安排19599.34万元,完成预算136.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员人数较多,人员工资调标。

3、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算12904.61万元,年初预算安排3906.45万元,完成预算330.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是发放文明单位奖金。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出决算9283.51万元,年初预算安排9231.65万元,完成预算100.56%,决算数大于小于年初预算数的主要原因是执法办案开支增多。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)支出决算49.5万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助特别业务专项经费等。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算2811.88万元,年初预算安排108.5万元,完成预算2591.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是其他公安业务支出增多。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算75.64万元,年初预算安排75.64万元,完成预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是支出按年初预算精准落实。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算2921.31万元,年初预算安排2936.18万元,完成预算99.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算567.64万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨退休人员综治、绩效奖金。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算266.14万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金支出。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算152.15万元,年初预算安排152.15万元,完成预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是拨残联残疾人就业保障金。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算1.27万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部开支未做年初预算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算1013.77万元,年初预算安排1082.42万元,完成预算93.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

14、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算214万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是交警支队专项支出增加。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算5296.45万元,年初预算安排0元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

16、住房公积金(住房改革支出)年初预算安排1761.71万元,实际住房公积金支出计入行政运行;公务员医疗补助(行政事业单位医疗)年初预算安排587.23万元,支出决算计入一般行政管理事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出52241.89万元,其中:人员经费38005.95万元,占基本支出的72.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费14235.94万元,占基本支出的27.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1699.53万元,支出决算为1300.23万元,完成预算的76.51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成预算的100%,年初预算准确,与上年相比减少7.49万元,减少85.11%,减少的主要原因是因公出国安排减少,节约经费开支。

公务接待费支出预算为31.77万元,支出决算为6.14万元,完成预算的19.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减开支,与上年相比减少2.77万元,减少31.09%,减少的主要原因是减少公务接待次数,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1666.44万元,支出决算为1292.77万元,完成预算的77.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减开支,与上年相比减少18.64万元,减少1.42%,减少的主要原因是压减开支,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.14万元,占0.47%,因公出国(境)费支出决算1.31万元,占0.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1292.77万元,占99.43%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为1.31万元,全年因公出国(境)团组2个,累计2人次,开支内容包括:

成鹏因任务赴韩国;成鹏随湖南省公安厅赴德国培训。

2、公务接待费支出决算为6.14万元,全年共接待来访团组35个、来宾471人次,主要是上级检查,外单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1292.77万元,其中:公务用车购置费492.96万元,公安局本级更新公务用车27辆,交通警察支队更新公务用车7辆,云溪分局更新公务用车4辆。公务用车运行维护费799.81万元,主要是公务用车燃料、车辆维修维护等费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为390辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效管理目标

1、社会治安总体良好,综合治理有效,环境改善,群众满意度提高。

2、改善治安条件和办案效率,对维护经济环境起到积极作用。

(二)部门自评:优

(三)事项说明

已按照财政绩效部门要求,市公安局本级、交通警察支队、岳阳楼分局、云溪分局、君山分局均在岳阳市公安局网站公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出14235.94万元,比年初预算数增加5568.71万元,增长64.25%。主要原因是机关运行经费不足由非税征收返还款弥补。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.16万元,用于召开专案行动部署会、全省网技工作会等会议,人数1083人,内容为公安业务工作讨论部署、外地公安工作经验交流等;开支培训费121.57万元,用于开展新警培训、人民警察进衔培训、警察专业技术培训等,人数1854人,内容为警察职业技能培训、心理服务培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3666.18万元,其中:政府采购货物支出2107.14万元、政府采购工程支出1091.91万元、政府采购服务支出467.12万元。授予中小企业合同金额630.63万元,占政府采购支出总额的17.2%,其中:授予小微企业合同金额51.2万元,占政府采购支出总额的1.4%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆390辆,其中,机要通信用车5辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车306辆、特种专业技术用车25辆、其他用车43辆,其他用车主要是交警支队待报废车辆;单位价值50万元以上通用设备38台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门整体支出绩效评价报告

2.岳阳市公安局2019年度部门决算公开表格

2019年度部门整体支出绩效评价报告(市公安局本级).doc

2019年度部门整体支出绩效评价报告(云溪分局).doc

2019年度部门整体支出绩效评价报告(交通警察支队).doc

2019年度部门整体支出绩效评价报告(岳阳楼分局).doc

2019年度部门整体支出绩效评价报告(君山分局).doc

岳阳市公安局2019年度部门决算公开表格.XLS

 
 
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